| 2025/2708.02 | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2025 | ALUCOM LTDA EPP | 01.628.251/0001-88 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS. | 105.504,00 | 01/09/2025 | 01/09/2026 | | |
| 2025/2207.01 | CONTRATO ORIGINAL | 22/07/2025 | BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 26.230.868/0001-71 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 2.685,44 | 25/07/2025 | 25/07/2026 | | |
| 2025/2207.02 | CONTRATO ORIGINAL | 22/07/2025 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 05.549.656/0001-81 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 16.252,40 | 25/07/2025 | 25/07/2026 | | |
| 2025/2207.03 | CONTRATO ORIGINAL | 22/07/2025 | TECNOKAP SOLUÇÕES LTDA | 29.605.776/0001-17 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 38.036,50 | 25/07/2025 | 25/07/2026 | | |
| 2025/2207.04 | CONTRATO ORIGINAL | 22/07/2025 | SUPRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 00.466.084/0001-53 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 189.648,94 | 25/07/2025 | 25/07/2026 | | |
| 2025/2606.02 | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2025 | MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A | 21.635.363/0001-73 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, E OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | 243.703.165,20 | 15/07/2025 | 15/07/2030 | | |
| 2025/2605.11 | CONTRATO ORIGINAL | 26/05/2025 | ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) | 47.396.449/0001-84 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 98.274,54 | 28/05/2025 | 28/05/2027 | | |
| 2025/1505.12 | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2025 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 25.179.741/0001-02 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 60.929,41 | 20/05/2025 | 20/05/2027 | | |