| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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2025/3005.04 CONTRATO ORIGINAL |
TECNOKAP SOLUÇÕES LTDA 29.605.776/0001-17 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DE AQUIRAZ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
30/05/2025 1.143,75 |
02/06/2025 02/06/2027 VIGENTE | |
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2025/2905.01 CONTRATO ORIGINAL |
LEONARDO RIBEIRO ARARIPE (E+ ASSESSORIA EM EVENTOS) 14.785.951/0001-28 |
SECRETARIA DE TURISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) STANDS PARA O IV FEIRÃO DE VIAGENS DA ABAV CEARÁ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. |
29/05/2025 20.000,00 |
29/05/2025 29/08/2025 VIGENTE | |
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2025/2705.09 CONTRATO ORIGINAL |
BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 26.230.868/0001-71 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
27/05/2025 20.111,07 |
02/06/2025 02/06/2027 VIGENTE | |
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2025/2705.02 CONTRATO ORIGINAL |
BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 26.230.868/0001-71 |
SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
27/05/2025 3.095,31 |
02/06/2025 02/06/2027 VIGENTE | |
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2025/2705.11 CONTRATO ORIGINAL |
BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 26.230.868/0001-71 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
27/05/2025 388,94 |
02/06/2025 02/06/2027 VIGENTE | |
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2025/2705.12 CONTRATO ORIGINAL |
BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 26.230.868/0001-71 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
27/05/2025 19.203,68 |
02/06/2025 02/06/2027 VIGENTE | |
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2025/2705.04 CONTRATO ORIGINAL |
BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 26.230.868/0001-71 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
27/05/2025 14.803,73 |
02/06/2025 02/06/2027 VIGENTE | |
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2025/2705.05 CONTRATO ORIGINAL |
BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 26.230.868/0001-71 |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
27/05/2025 1.014,41 |
02/06/2025 02/06/2027 VIGENTE | |
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2025/2705.10 CONTRATO ORIGINAL |
BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 26.230.868/0001-71 |
HOSPITAL GERAL MANOEL ASSUNÇÃO PIRES AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
27/05/2025 17.054,86 |
02/06/2025 02/06/2027 VIGENTE | |
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2025/2705.08 CONTRATO ORIGINAL |
BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 26.230.868/0001-71 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
27/05/2025 287,45 |
02/06/2025 02/06/2027 VIGENTE | |
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2025/2705.07 CONTRATO ORIGINAL |
BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 26.230.868/0001-71 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
27/05/2025 911,90 |
02/06/2025 20/06/2027 VIGENTE | |
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2025/2705.03 CONTRATO ORIGINAL |
BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 26.230.868/0001-71 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DE AQUIRAZ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
27/05/2025 441,23 |
02/06/2025 02/06/2027 VIGENTE | |
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2025/2705.06 CONTRATO ORIGINAL |
BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 26.230.868/0001-71 |
SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
27/05/2025 196,70 |
02/06/2025 02/06/2027 VIGENTE | |
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2025/2605.01 CONTRATO ORIGINAL |
ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) 47.396.449/0001-84 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
26/05/2025 2.763,15 |
28/05/2025 28/05/2027 VIGENTE | |
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2025/2605.05 CONTRATO ORIGINAL |
ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) 47.396.449/0001-84 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
26/05/2025 45.388,15 |
28/05/2025 28/05/2027 VIGENTE | |
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2025/2605.12 CONTRATO ORIGINAL |
ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) 47.396.449/0001-84 |
SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
26/05/2025 652,53 |
28/05/2025 28/05/2027 VIGENTE | |
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2025/2605.06 CONTRATO ORIGINAL |
ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) 47.396.449/0001-84 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
26/05/2025 57.658,68 |
28/05/2025 28/05/2027 VIGENTE | |
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2025/2605.03 CONTRATO ORIGINAL |
ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) 47.396.449/0001-84 |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
26/05/2025 6.794,31 |
28/05/2025 28/05/2027 VIGENTE | |
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2025/2605.09 CONTRATO ORIGINAL |
ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) 47.396.449/0001-84 |
SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
26/05/2025 6.018,13 |
28/05/2025 28/05/2027 VIGENTE | |
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2025/2605.08 CONTRATO ORIGINAL |
ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) 47.396.449/0001-84 |
HOSPITAL GERAL MANOEL ASSUNÇÃO PIRES AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
26/05/2025 74.346,33 |
28/05/2025 28/05/2027 VIGENTE |
