| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência | Situação Data situação |
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2025/2708.02 CONTRATO ORIGINAL |
ALUCOM LTDA EPP 01.628.251/0001-88 |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS. |
27/08/2025 105.504,00 |
01/09/2025 01/09/2026 VIGENTE |
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2025/2207.01 CONTRATO ORIGINAL |
BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 26.230.868/0001-71 |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. |
22/07/2025 2.685,44 |
25/07/2025 25/07/2026 VIGENTE |
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2025/2207.02 CONTRATO ORIGINAL |
GERMANO BARROS SANTANA - ME 05.549.656/0001-81 |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. |
22/07/2025 16.252,40 |
25/07/2025 25/07/2026 VIGENTE |
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2025/2207.03 CONTRATO ORIGINAL |
TECNOKAP SOLUÇÕES LTDA 29.605.776/0001-17 |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. |
22/07/2025 38.036,50 |
25/07/2025 25/07/2026 VIGENTE |
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2025/2207.04 CONTRATO ORIGINAL |
SUPRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 00.466.084/0001-53 |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. |
22/07/2025 189.648,94 |
25/07/2025 25/07/2026 VIGENTE |
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2025/2606.02 CONTRATO ORIGINAL |
MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A 21.635.363/0001-73 |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, E OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. |
26/06/2025 243.703.165,20 |
15/07/2025 15/07/2030 VIGENTE |
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2025/2605.11 CONTRATO ORIGINAL |
ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) 47.396.449/0001-84 |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
26/05/2025 98.274,54 |
28/05/2025 28/05/2027 VIGENTE |
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2025/1505.12 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 25.179.741/0001-02 |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
15/05/2025 60.929,41 |
20/05/2025 20/05/2027 VIGENTE |
