| Data | Empenho | Fornecedor | Orgão | Histórico | Emenda | Repasse (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Mais |
| 14/04/2025 | 14040007 | MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP | HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL ASSUNCAO PIRES | DESCONTO IRRF (TALÃO DE RECEITA 14040034) | 20145910 | 500.000,00 | 15,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 14/04/2025 | 14040009 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE | HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL ASSUNCAO PIRES | DESCONTO DE IRRF (TALÃO DE RECEITA 140400035) | 20145910 | 500.000,00 | 57,53 | 0,00 | 0,00 | |
| 14/04/2025 | 14040011 | COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA | HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL ASSUNCAO PIRES | DESCONTO DE IRRF (TALÃO DE RECEITA 14040036) | 20145910 | 500.000,00 | 394,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 14/04/2025 | 14040021 | PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL ASSUNCAO PIRES | DESCONTO DE IRRF (TALÃO DE RECEITA 14040039) | 20145910 | 500.000,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21/03/2025 | 21030135 | S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS | HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL ASSUNCAO PIRES | DESCONTO DE IRRF (TALÃO DE RECEITA 21030073) | 20145910 | 500.000,00 | 1.728,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21/03/2025 | 21030133 | S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS | HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL ASSUNCAO PIRES | DESCONTO DE IRRF (TALÃO DE RECEITA 21030072) | 20145910 | 500.000,00 | 148,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 11/02/2025 | 11020004 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE | HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL ASSUNCAO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AQUIRAZ. | 20145910 | 500.000,00 | 4.794,00 | 4.794,00 | 4.736,47 | |
| 11/02/2025 | 11020009 | PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL ASSUNCAO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AQUIRAZ. | 20145910 | 500.000,00 | 6.166,50 | 6.166,50 | 6.092,50 | |
| 11/02/2025 | 11020005 | COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA | HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL ASSUNCAO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AQUIRAZ. | 20145910 | 500.000,00 | 32.836,67 | 32.836,67 | 32.442,63 | |
| 11/02/2025 | 11020010 | S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS | HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL ASSUNCAO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AQUIRAZ. | 20145910 | 500.000,00 | 28.929,00 | 28.929,00 | 28.929,00 | |
| 11/02/2025 | 11020007 | MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP | HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL ASSUNCAO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AQUIRAZ. | 20145910 | 500.000,00 | 32.416,30 | 22.966,30 | 22.950,39 | |
| 02/01/2025 | 02010096 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE JUSTINIANO DE SERPA, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. EMENDA PIX | 202426760008 | 2.672.458,52 | 1.363.794,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 25/11/2024 | 25110002 | S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS | HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL ASSUNCAO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AQUIRAZ. EMENDA PIX | 20145910 | 500.000,00 | 176.040,00 | 156.375,00 | 154.498,50 | |
| 23/10/2024 | 23100005 | FRANCISCO R. TORRES | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PIÇARRA VERMELHA) A SER UTILIZADO NO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENAS RUAS, BECOS OU TR [...] EMENDA PIX | 202426760008 | 2.672.458,52 | 20.994,00 | 20.994,00 | 20.994,00 | |
| 12/09/2024 | 12090016 | B.S. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | INSS RETIDO NF 46. EMENDA PIX | 202426760008 | 2.672.458,52 | 7.957,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 12/09/2024 | 12090015 | B.S. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ISSQN RETIDO NF 46. EMENDA PIX | 202426760008 | 2.672.458,52 | 17.052,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 11/09/2024 | 11090012 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE JUSTINIANO DE S [...] EMENDA PIX | 202426760008 | 2.672.458,52 | 1.032.979,46 | 1.032.216,69 | 989.895,35 | |
| 09/09/2024 | 09090006 | FFX SOLUÇÕES LTDA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA, PÓ DE PEDRA E INTERTRAVADO) A SER UTILIZADO NO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENAS [...] EMENDA PIX | 202426760008 | 2.672.458,52 | 250.356,00 | 250.356,00 | 247.351,73 | |
| 02/09/2024 | 02090022 | FRANCISCO R. TORRES | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA, AREIA FINA, PÓ DE PEDRA, PIÇARRA E CASCALHO DE AREIA) A SER UTILIZADO NO PRO [...] EMENDA PIX | 202426760008 | 2.672.458,52 | 241.996,00 | 241.996,00 | 241.996,00 | |
| 21/08/2024 | 21080006 | B.S. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE TAPUIO ETAPA 1 [...] EMENDA PIX | 202426760008 | 2.672.458,52 | 570.491,15 | 568.405,82 | 543.395,97 | |
| 01/08/2024 | 01080114 | ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. EMENDA PIX | 202440280004 | 1.000.000,00 | 311.360,00 | 311.360,00 | 296.414,70 | |
| 01/08/2024 | 01080113 | ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE AQUIRAZ CIDADE INTELIGENTE ATRAVÉS DE FERRAMENTAS DAS ÁREAS D [...] EMENDA PIX | 202440280004 | 1.000.000,00 | 159.870,00 | 159.870,00 | 152.196,25 | |
| 31/07/2024 | 31070018 | FFX SOLUÇÕES LTDA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA E INTERTRAVADO) A SER UTILIZADO NO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENA RUAS, B [...] EMENDA PIX | 202426760008 | 2.672.458,52 | 307.902,00 | 307.902,00 | 304.207,18 | |
| 17/07/2024 | 17070009 | FFX SOLUÇÕES LTDA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA E INTERTRAVADO) A SER UTILIZADO NO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENAS RUAS, [...] EMENDA PIX | 202426760008 | 2.672.458,52 | 268.615,00 | 268.615,00 | 265.391,62 |
